Magellan Mona - Factures interservices

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Last updated: 03 septembre 2024
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Procédure de facturation identique à celle d’un client classique.

L’intervention doit être créée dans Magellan 1 avec :

  • Code client =1114-UTB UNIQUEMENT

  • Référence commande = code chantier ou intervention ou imputation VVXXXXX pour les SGX ( exemple VV02011 )à débiter . Il n’y a pas de contrôle sur ces codes imputations qui peuvent venir de TIAMP/KSIOP ou des imputations VV car toutes elles n’existent pas dans Magellan) . Il faut que le code imputation soit correctement saisi sans espace, tiret sinon elle ne pourra pas être comptabilisée.

  • La devis Mona devra avoir comme MO payeur et Titulaire 1114 et doit avoir comme TVA INTERSERVICE ( elle se met automatiquement maintenant , sinon pensez à la forcer)

  • La facture aura pour codification ISFAAMM1234

  • Le libellé de la facture sera INTERSERVICE du ST XX ( émetteur de la facture) vers Imputation à facturer (Référence commande Magellan )

     

 

  • La facture sera à envoyer par mail au RST et RA souhaités ( à saisir)

  • Pas de process de validation du RST facturé : facture saisie = facture validée au préalable avec le service facturé => Rien à envoyer à la compta , tout se fait automatiquement

  • Après envoi de la facture au Service demandeur, celle-ci passe en validée et vérifiée et n’est plus modifiable