Facturation d'un devis hors situation

Contexte

 

Vous étes dans le cadre d'un marché chantier avec une facturation par situations mais votre client souhaite que vous facturiez un devis à part des situations.

 

Méthode

 

  1. Onglet facturation du Chantier ou du Marché


  2. Cliquer sur 

    puis dans type recette choisir "facture" (et non "situation")





  3. Dans le champ "Devis" inscrire le code du TS puis cliquer sur




  4. Pour éditer la facture cliquer sur 

    puis sélectionner 

     





  5. Cocher le devis concerné dans la liste proposant les devis de type "avenant" passés en adjugé gagné





  6. Cliquer sur

    et vous obtenez le résultat suivant :