La compta client/recouvrement a souvent besoin d'envoyer un duplicata de facture à la demande du client.
1- Se positionner sur la facture à renvoyer , Cliquer sur les éditions 
et sélectionner Facture intervention
2- Sélectionner les différents critères à afficher sur la facture : Par défaut l'entête utb et le logo pour les pages de suites sont cochés
3 -Cliquer sur le bouton Visualiser en bas de page
4-Une fois la facture affichée, cliquer sur le bouton " Envoyer le document "
5- Sélectionner Mail dans le le type d'envoi ( qui est par défaut celui du marché )
Tous les contacts avec un email valide sont affichés par défaut :
On peut ajouter un contact si celui que nous voulons n'est pas présent dans la liste : pour cela sélectionner par exemple Contacts du client et une icône apparaîtra
