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1) il faut qu'une fourniture soit rattachée à un fournisseur à savoir fichier>élément>sélectionner une fourniture et tarifs frs
Dans le champ Code ou nom, renseigné le frs et le prix d'achat
2) Dans le devis, après avoir renseigné la fourniture, rajouter la colonne fournisseur (F/SsT) pour vérifier si l'objet est bien rattaché au fournisseur
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1) Sélectionner le BC puis cliquer sur 
. Dans le champ Destination de transfert, sélectionner Factures fournisseurs. Cliquer sur Valider
2) Dans le corps de la facture, modifier la quantité et/ou le prix d'achat en fonction de la facture reçue. Valider
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Puis cliquer sur Valider :
2) Cliquer ensuite sur 
sur 
et sélectionner :
a - Consommation
Le suivi des consommations vous permets de saisir à une date donnée la consommation des fournitures dans la colonne Q.sais.
b - Main d’œuvre
Le suivi de la main d’œuvre vous permets de saisir à une date donnée les heures en fonction du chantier :
Ou en fonction du salarié :
Les analyses
En cliquant sur 
, vous avez la possibilité d'afficher des états qui synthétisent vos coûts et vos ventes :
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