Facturation client

Affaires

L'ensemble des affaires est dans le menu VENTES / Ventes / Affaires clients. Pour obtenir plus d'informations, il suffit de cliquer sur l'affaire recherché (client, devis…)

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Devis

L'ensemble des devis clients est dans le menu VENTES / Ventes / Devis clients. Pour obtenir plus d'informations, il suffit de cliquer sur le devis recherché (chantier, informations zone comptable, factures fournisseurs liées…)

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• Analyse des ventes par marché : par marché, calcul du montant facturé et pourcentage d'avancement. Via le bouton 'ouvrir', vous pouvez entrer dans le détail du marché.
• Analyse des chantiers / Suivi de la vérification : Sur une période, calcul du montant HT et de la quantité de factures comptabilisée selon le statut avant comptabilisation.
  Rappel, seules les factures comptabilisées sont prises en compte. 
• Analyse des marchés d'entretien : sur une période, voir par service le retard de facturation sur les interventions créées.

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1. Aller dans le menu VENTES ou FACTURATION
2. Puis Ventes / Factures client par moimois
3. Taper le numéro de la facture à annuler pour retrouver la facture. Cliquer sur la facture à remplacer
4. Cliquer sur « COMPTABILISER » Celui-ci n'apparait que si la facture est dans un état 'validée vérifiée' ou 'validée non vérifiée' 

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1. Aller dans le menu VENTES
2. Puis Déverser / Comptabiliser Factures clients
3. Cliquer sur "Créer" 
4. Sélectionner la période
5. Sélectionner le journal de vente à comptabiliser : VTT, FIT, DAT La liste des factures qui seront comptabilisées apparaitapparaît, donc uniquement les factures validées (vérifiées ou non).
   
   Le nombre de factures vérifiées et non vérifiées est indiquées.
6. Cliquer sur « COMPTABILISER »« SAUVEGARDER »
7. Le statut passe en "Terminé" lorsque la comptabilisation est terminée.
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RAPPEL : Vous avez la possibilité de désélectionner des factures via le bouton poubelle sur la droite de chaque ligne.

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1. Aller dans le menu FACTURATION
2. Puis Déverser / Déverser Factures client
3. Sélectionner la période
4. Sélectionner le journal de vente à déverser  : VTT, FIT, DAT La liste des factures comptabilisées apparait. (Même si on sélectionne le journal VTT ou DAT, les pièces COT liées seront bien déversées avec la facture)
   
5. Cliquer sur « DEVERSER »

RAPPEL : Vous avez la possibilité de désélectionner des factures via le bouton poubelle sur la droite de chaque ligne.