Comparaison de pages

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Le format du fichier à importer est le suivant :

1. Cliquer sur Importer
2. Deux fichiers seront générés :
   1. good : Lignes importées
   2. bad : Lignes rejetées 
      1. car le bon de commande n'est pas enregistrer chez ce fournisseur
      2. car l'imputation est mauvaise
      3. car la facture a déjà été saisie (unicité du numéro de facture)

Avoir / Annule

1. Aller dans le menu FACTURATION
2. Puis Achats / Factures fournisseur
3. Taper le numéro de la facture à annuler pour retrouver la facture.
4. Cliquer sur la facture
5. Cliquer sur « DEMANDER UN AVOIR »

1. Saisir la date le montant, la référence et  la date de l'avoir souhaitée et cliquer sur « CREER AVOIR »

L'avoir est alors créé et dans le statut validé. La référence avec le ² est automatiquement renseigné

RAPPEL : Si avoir partiel, il ne s'agit pas d'une annule, il faut alors passer par la création de facture classique et saisir un montant négatif.

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