Objectif
Cette manipulation vise à garantir l'enregistrement en GED de vos bon de paiement sous-traitant et donc sa validation (passage en statut "validé")
→ ceci pour éviter de demander une validation du bon de paiement à la comptabilité (opération qui prend du temps en Comptabilité et en fait perdre aux chargés d'affaires)
MÉTHODE
1- Se placer sur le contrat sous-traitant sur l'onglet SITUATIONS et rentrer sur le bon de paiement
2- Aller sur l'onglet Détail du bon de paiement pour cliquer sur le bouton 
pour éditer le bon de paiement
3- Une fenêtre s'ouvre et vous pouvez choisir d’enregistrer directement le bon de paiement en GED en cochant la case comme sur la copie d'écran puis cliquer sur 
Si vous choisissez de ne pas enregistrer en GED le bon de paiement alors la mention "SIMULATION" s'affiche sur le bon de paiement comme ci-dessous :
4- Une fenêtre de de visualisation du document s'ouvre et l'enregistrement en GED doit être effectif avant de pouvoir éditer le document → il faut donc attendre l'affichage du message de confirmation de "stockage en GED" qui engendre la validation du bon de paiement (c'est à dire son passage en statut "Validé")
5-Cliquer ensuite sur 
pour faire disparaitre le message informant de l'enregistrement en GED
6-Vous pouvez ensuite imprimer le document en cliquant sur l’icône imprimante 
7- Une fenêtre pour sélectionner une imprimante s'ouvre → il ne vous reste plus qu'à en sélectionner une puis cliquer sur 
