Deux cas de facturations possibles :
- Facturation par le bouton « Facturer » : 1 seule facture pour cette intervention
- Sans détail avec rappel du numéro d’OS
- Avec détail sans modification du devis initial
- Facturation par l’onglet « Facturation » de l’intervention: Une ou plusieurs factures pour cette intervention
- Facturation unique avec détail et modification du devis initial
- Facturation multiple dans le cas d’acomptes à la commande pour les particuliers ou les facturations périodiques des contrats d’entretien ou de maintenance
Facturation unique sans détail : bouton Facturer de l’onglet général de l’intervention
Saisir le montant à facturer dans Montant HT puis cliquer sur « facturer »
Message d’alerte, répondre « oui », si vous avez fini toutes vos dépenses
La suppression d'une facture faite avec le bouton facturer , repasse l'inter en statut "à facturer"
Facturation unique sans détail : bouton Facturer de l’onglet général de l’intervention
Compléter la Description
des travaux qui correspond au corps de la facture puis Visualiser/Imprimer
Les factures passent automatiquement en état « Validé vérifiée » au bout de 48H : ce qui permet de revenir dessus voire la supprimer et la refaire en cas besoin avant ce changement de statut
Facturation unique avec détail sans modification du devis initial : bouton Facturer de l’onglet général de l’intervention
Le montant du devis adjugé gagné est affiché
Message d’alerte, répondre « oui » si on a fini nos dépenses
La suppression d'une facture faite avec le bouton facturer , repasse l'inter en statut "à facturer"
Vous avez désormais la possibilité (ou non) de faire s’afficher les dates d’exécution de l’intervention qui ont été saisies dans les champs « Début des travaux » et « Fin des travaux »
Le résultat sera afficher (ou non) sous l’adresse d’exécution de la façon suivante :
Suite à vos remarques sur l'affichage en double du descriptif des travaux réalisés sur les factures du 22/28, on a ajouté l'affichage ou non du descriptif des travaux réalisés dans les options de d'impression de la facture intervention.
Le résultat sera afficher (ou non) sous l’adresse d’exécution de la façon suivante : 
Facturation unique avec détail sans modification du devis initial : bouton Facturer de l’onglet général de l’intervention
Le montant du devis est repris dans la facture : faire les éditions
Dans les options d’édition, cocher « Editer le détail du devis » et afficher ou non les codes ouvrages souhaités puis Visualiser et imprimer
Facturation unique avec détail et modification du devis initial
On passe par l’onglet Facturation de l’intervention
- Choisir dans type de recette « Facture »
- Cocher « Recopier le devis »
- Cocher « Cette facture clôt l’intervention » si aucune dépense n’est à saisir
- Puis Créer
Facturation unique avec détail et modification du devis initial
Aller dans l’onglet Détail de la facture créée
On retrouve le corps de notre devis et on modifie le devis
Cette fois-ci, on édite le détail de la facture avec ou sans les codes ouvrages puis Visualiser et Imprimer
Facturation multiple sur une intervention
On passe par l’onglet Facturation de l’intervention pour créer notre facture d’acompte et les factures suivantes
- Choisir dans type de recette « Facture »
- Cocher « Acompte »
- Ne pas Cocher « Recopier le devis » pour les acomptes et le cocher pour les factures de solde
- Ne pas cocher « Cette facture clôt l’intervention »
- Puis Créer
1 - Aller dans l'onglet DÉTAIL de la facture où se trouve une ligne paramétrée "Acompte HT"
« Description des travaux »
Inscrire le montant HT de l'acompte dans la case de la colonne "Prix U. Vente"
Il est possible modifier le libellé en cliquant dans la case de la colonne "Désignation"
2 - Pour éditer la facture d’acompte cliquer sur 
puis sur 
et cocher 
3- Ne pas oublier de passer l’intervention en statut « Validée vérifiée »
Facture de solde avec acompte à la commande perçu
- Cocher « Recopier le devis » et « Cette facture clôt l’intervention »
Après création de la facture:
- On remarque en allant dans l’onglet Détail qu’une ligne « Acompte HT » figure automatiquement pour effectuer la déduction de l’acompte
- Pour éditer cliquer sur
puis
et cocher 
