- Les sous-traitants adressent leurs factures PAR COURRIER à la comptabilité sous-traitante :
Paiement Direct : avant le 20 mois du mois. Paiement UTB : avant le 07 du mois suivant l'éxecution
- La comptabilité saisit la facture et la transmet au RA du service travaux concerné pour validation, correction, annulation du bon de paiement
A partir de l'onglet "Situation" du contrat de sous-traitance, cliquez sur 
Si le contrat n'a pas été retourné Signé par le sous-traitant, rien ne se passe. Dans ce cas, il faut se rapprocher de l'entreprise sous-traitante pour qu'elle fasse le nécessaire rapidement.
Pour pouvoir éditer et valider le bon de paiement, le contrat doit être en statut Édité (le contrat a été enregistré en GED), les dates de signature et de retour sont cochées et renseignées
Dans l'onglet "Détail" du bon de paiement. Le RA contrôle le montant de la facture saisit ainsi que la répartition du paiement. Si tout est OK, cliquez sur 
Si le responsable d'affaire n'est pas d'accord sur le montant saisit, apeler la comptabilité sous-traitance Vincent DUGUET au 7376 pour qu'il rectifie le montant que vous souhaitez payer au sous-traitant.
Cochez la case "Enregistrer en GED" puis cliquez sur "Lancer"
Attendre le message d'information, le fermer en cliquant sur OK. Puis éditer le Bon de paiement en cliquant sur l'icône 
pour imprimer le contrat en double exemplaire.
Ne pas oublier de transmettre une copie du bon de paiement rectifié au sous-traitant pour information
Transmissiondes bons de paiements :
Paiment direct
Un exemplaire du bon de paiement est signé par le RA et le DST/RST. Il est déposé avec l'original de
la facture sur le bureau de la GST entre le 20 et le 25, pour qu'elle puisse intégrer le paiement dans la
situation client.
C'est elle qui transmet ensuite le bon de paiement signé, la facture STT et une copie de la situation
client avec la repartition à la comptabilité.
Paiement Entreprise
Un exemplaire du bon de paiement est signé par le RA et le DST/RST. Le RA transmet par enveloppe
navette à la comptabilité avant le 15 du mois, le bon de paiement signé avec l'original de la facture.
Dans les 2 cas, le RA classe dans son dossier chantier, chemise DEPENSE, le 2eme exemplaire du
bon de paiement et la copie de la facture.