La création d'une facture d'avancement se fait à partir du devis. Cette opération peut s'effectuer dans un chantier, onglet Document
1) Sélectionner le devis. Ensuite, Cliquer sur 
2) Dans la colonne % Avt, saisir le pourcentage d'avancement
3) Dans l'onglet Pied, renseigner (si besoin) la retenue de garantie et la caution :
4) Pour renseigner l'avancement de l'acompte au pro rata, cliquer sur les trois petits points 
:
Dans le champ Mode de facturation, sélectionner Pro rata. Puis cliquer sur Valider
Valider la situation
5) Pour imprimer cet objet, sélectionner la facture et cliquer sur Imprimer
6) Pour créer la situation suivante, sélectionner la première situation, cliquer sur 
. Le champ Destination de transfert est automatiquement renseigné par Facture d'avancement. Cliquer sur Valider
Si une deuxième facture existe, on ne peut plus modifier la première situation
Si une facture est supprimée mais que SAGE refuse d'en créer une autre, car la facture est toujours présente, aller dans la liste des factures et supprimer la facture
→ 
Dans la colonne Informations la mention → Fac. 0008 indique que la référence 0008 est la facture suivante. La situation qui est en cours et donc la dernière a cette colonne vide
7) Pour imprimer la deuxième facture d'avancement, sélectionner la facture, cliquer sur 
.
Sélectionner Avancement de facturation pour faire apparaitre à l'édition l'avancement précédent et l'avancement actuel
8) Relance client
Pour relancer les clients, allez dans Financier et cliquer sur Relance clients :
Vous avez la possibilité de choisir un client ou tout les clients, de personnaliser le montant le type d'envoi et le niveau de relance.
