Formule du KPF : (Facturation – Charges Connexes) / Débours projetés en fin de chantier
- Dépenses engagées : La première colonne correspond aux dépenses comptabilisées, elle est pré-renseignée
- Dépenses présumées fin de chantier : La deuxième colonne correspond aux dépenses à engager pour finir le chantier. Elle est le reflet de ce qui reste à dépenser après la prise en compte des aléas positifs et négatifs
- TOTAL : La troisième colonne correspond à la somme de la 1ère et 2ème colonne, il s’agit d’un prévisionnel « adapté » qui doit correspondre à minima à l’objectif prévu.
KPF et KPF Moyen :
KPF : celui-ci est détaillé et est utilisé par les chantiers. Toutes les colonnes sont détaillées.
KPF Moyen : celui-ci concerne le service global (ST dans sa globalité).
https://www.dropbox.com/s/jj6q7umdpcjh396/Titan%20-%20kpf.mp4?dl=0
Valider un KPF
A) Qui peut valider un KPF ? Seuls les profils Admin techniques, Direction, Gestion et RST sur leur périmètre peuvent valider un KPF.
Un KPF n’est plus modifiable après validation, sans demander une dévalidation.
Dévalider un KPF
A) Qui peut dévalider un KPF ? Seuls les profils de type Admin Gestion.
Pour dévalider un KFP, il faut aller dans le Menu Gestion, choisir une "affaire" et un mois.
Ici, par exemple sur Mars 2020, il est possible de dévalider le KFP en cliquant sur "Dévalider". Le KPF passe en draft. On peut alors modifier la donnée chiffrée et enregistrer.
Le processus est le suivant :
- Dévalidation
- Modification
- Soumission
- Validation.
Une fois qu'on clique sur Dévalider, le KPF revient au statut draft. La dernière donnée saisie reste enregistrée mais la feuille KPF est modifiable.
Un nouveau bouton apparaît => "Modifier" :
Il faut se positionner sur une zone chiffrée à fond blanc (qui est encore modifiable) puis rentrer la donnée qu'on souhaite modifier :
Cliquer sur le bouton "Soumettre", une pop-up apparaît, puis cliquer sur "Soumettre" :
Une fois le KPF modifié soumis, il faut cliquer sur Valider pour qu'il repasse à l'état "En attente de validation :
