Formule du KPF : (Facturation – Charges Connexes) / Débours projetés en fin de chantier
L'écran KPF est composé de 3 tableaux :
- Débours
- Facturation
- Charges connexes
Au niveau du Débours :
- Dépenses engagées : La première colonne correspond Elles correspondent aux dépenses comptabilisées, elle est pré-renseignée
- Dépenses présumées fin de chantier : La deuxième colonne correspond Elles correspondent aux dépenses à engager pour finir le chantier. Elle est le reflet de ce qui reste à dépenser après la prise en compte des aléas positifs et négatifs
- TOTAL : La troisième colonne : Il correspond à la somme des 2 types de dépense. Il s’agit d’un prévisionnel « adapté » qui doit correspondre à minima à l’objectif prévu.
Au niveau de la Facturation :
1. Facturation sur la période définie
2. Facturation présumées fin de chantier
3. Total : Il correspond à la somme des 2 types de
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facturation. Il s’agit d’un prévisionnel « adapté » qui doit correspondre à minima à l’objectif prévu.
Au niveau des Charges connexes :
1. Charges connexes sur la période définie
2. Charges connexes pour fin de chantier
3. Total : Il correspond à la somme des 2 types de charges. Il s’agit d’un prévisionnel « adapté » qui doit correspondre à minima à l’objectif prévu.
KPF et KPF Moyen :
KPF : celui-ci est détaillé et est utilisé par les chantiers. Toutes les colonnes sont détaillées.
KPF Moyen : celui-ci concerne le service global (ST dans sa globalité).
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- si l'affaire est un CENTRE → tous les utilisateurs qui peuvent faire la saisie du KPF de cette affaire peuvent aussi activer le KPF Moyen
- si l'affaire est un CHANTIER → seul le groupe Admin Gestion a droit à cette fonctionnalité
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https://www.dropbox.com/s/jj6q7umdpcjh396/Titan%20-%20kpf.mp4?dl=0
Valider un KPF WORKFLOW KPF
A) SAISIE ET VALIDATION D'UN KPF :
Qui peut valider un KPF ? Seuls les profils Admin techniques, Direction, Gestion et RST sur leur périmètre peuvent valider un KPF.
Conditions : La période est ouverte et il existe un RM validé sur la période.
Le processus de validation des KPF est le suivant :
1) Le KPF est en draft (brouillon), le KPF peut être saisi par le RA ou le RST.
2) Le KPF repasse en draft puis est soumis par le RA ou le RST
3) Un contrôle du KPF saisi est effectué par le RST
Si OK, le KPF passe en "A valider" par le RST, puis est validé par le RST ou un profil Dir / Admin.
Si KO, le KPF peut être de nouveau modifié par le RST ou le RA. Le KPF est saisi, puis repasse en contrôle par le RST.
Un KPF n’est plus modifiable après validation, sans demander une dévalidation.
Dévalider un KPF 
B) DEVALIDATION D'UN KPF
A) Qui peut dévalider un KPF ? Seuls les profils de type Admin Gestion.
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