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I - Type de factures possibles
Deux cas de facturations possibles :
- Facturation par le bouton « Facturer » : 1 seule facture pour cette intervention
- Sans détail avec rappel du numéro d’OS
- Avec détail sans modification du devis initial
- Facturation par l’onglet « Facturation » de l’intervention: Une ou plusieurs factures pour cette intervention
- Facturation unique avec détail et modification du devis initial
- Facturation multiple dans le cas d’acomptes à la commande pour les particuliers ou les facturations périodiques des contrats d’entretien ou de maintenance
II - Facturation unique sans détail : bouton Facturer de l’onglet général de l’intervention
1- Saisir le montant à facturer dans Montant HT puis cliquer sur « facturer »
Message d’alerte, répondre « oui », si vous avez fini toutes vos dépenses
2- Compléter la Description
des travaux qui correspond au corps de la facture
3- Laisser seulement "Editer le descriptif des travaux réalisés" dans les options d'éditions → puis visualiser/imprimer
Les factures passent automatiquement en état « Validé vérifiée » au bout de 48H : ce qui permet de revenir dessus voire la supprimer et la refaire en cas besoin avant ce changement de statut
II - Facturation unique avec détail sans modification du devis initial : bouton Facturer de l’onglet général de l’intervention
1 - Le montant du devis adjugé gagné précisé dans e champ "Code devis à facturer" de l'onglet Général de l'intervention est affiché
2- Cliquer sur le bouton "Facturer" → Un message d’alerte s'affiche pour préciser qu'il sera impossible de réaliser des dépenses par la suite => répondre « oui » si on a fini nos dépenses
La suppression d'une facture faite avec le bouton facturer , repasse l'inter en statut "à facturer"
3- Vous avez désormais la possibilité (ou non) de faire s’afficher les dates d’exécution de l’intervention qui ont été saisies dans les champs « Début des travaux » et « Fin des travaux »
Le résultat sera afficher (ou non) sous l’adresse d’exécution de la façon suivante :
Suite à vos remarques sur l'affichage en double du descriptif des travaux réalisés sur les factures du 22/28, on a ajouté l'affichage ou non du descriptif des travaux réalisés dans les options de d'impression de la facture intervention.
Le résultat sera afficher (ou non) sous l’adresse d’exécution de la façon suivante : 
4 - Le montant du devis est repris dans la facture : faire les éditions
5- Dans les options d’édition, cocher « Editer le détail du devis » et afficher ou non les codes ouvrages souhaités puis Visualiser et imprimer
=> Dans ce cas, l'édition du devis (complet) est appliquée sur l'édition de la facture qui reprend le montant global du devis
III - Facturation unique avec détail et modification du devis initial
1 - On passe par l’onglet Facturation de l’intervention
- Choisir dans type de recette « Facture »
- Cocher « Recopier le devis »
- Cocher « Cette facture clôt l’intervention » si aucune dépense n’est à saisir
- Puis Créer
2- Aller dans l’onglet Détail de la facture créée
=> On retrouve le corps de notre devis et on modifie le devis
3- Cette fois-ci, on édite le détail de la facture sur lequel nous avons recopié le détail du devis lors de la création de la facture => ceci pour ensuite modifier le détail de la facture afin de ne facturer que partiellement le devis (ou jouter des postes)
IV - Facturation d'acompte et solde
1- On passe par l’onglet Facturation de l’intervention pour créer notre facture d’acompte et les factures suivantes
- Choisir dans type de recette « Facture »
- Cocher « Acompte »
- Ne pas Cocher « Recopier le devis » pour les acomptes et le cocher pour les factures de solde
- Ne pas cocher « Cette facture clôt l’intervention »
- Puis Créer
2-Aller dans l'onglet DÉTAIL de la facture où se trouve une ligne paramétrée "Acompte HT"
=> Inscrire le montant HT de l'acompte dans la case de la colonne "Prix U. Vente"
Il est possible modifier le libellé en cliquant dans la case de la colonne "Désignation"
2 - Pour éditer la facture d’acompte cliquer sur 
puis sur 
et cocher 
3- Ne pas oublier de passer l’intervention en statut "Validée vérifiée" si vous souhaitez réaliser juste ensuite la facture de solde
4- Pour réaliser la facture de solde, aller dans l'onglet Facturation et cliquer sur le crayon pour réaliser une nouvelle facture
- Cocher « Recopier le devis » et « Cette facture clôt l’intervention »
Après création de la facture:
- On remarque en allant dans l’onglet Détail qu’une ligne « Acompte HT » figure automatiquement pour effectuer la déduction de l’acompte
5- Pour éditer cliquer sur 
puis 
et cocher 
=> à l'édition l'acompte sera automatiquement déduit
V - Facturation Multiple
1- On passe par l’onglet Facturation de l’intervention pour créer notre facture
- Choisir dans type de recette « Facture »*
- Ne pas cocher « Cette facture clôt l’intervention »
- Puis Créer
Choisir ou non de recopier le devis dans le détail de la facture : ceci permet le cas échéant de modifier le montant du devis à facturer
2-Aller dans l'onglet DÉTAIL de la facture (si vous avez recopié le devis) pour en modifier le montant
3 - Pour éditer la facture cliquer sur puis sur et cocher :
=>si vous n'avez pas modifié le montant
=> si vous avez recopié le détail du devis (pour le modifier)
4- Répétez les mêmes opération pour les factures suivantes
5- À la dernière facture ne pas oublier de cocher « Cette facture clôt l’intervention »