- Les sous-traitants adressent leurs factures PAR COURRIER à la comptabilité sous-traitante :
Paiement Direct : avant le 20 mois du mois. Paiement UTB : avant le 07 du mois suivant l'éxecution
- La comptabilité saisit la facture et la transmet au RA du service travaux concerné pour validation, correction, annulation du bon de paiement
A partir de l'onglet "Situation" du contrat de sous-traitance, cliquez sur 
Si le contrat n'a pas été retourné Signé par le sous-traitant, rien ne se passe. Dans ce cas, il faut se rapprocher de l'entreprise sous-traitante pour qu'elle fasse le nécessaire rapidement
Dans l'onglet "Détail" du bon de paiement. Le RA contrôle le montant de la facture saisit ainsi que la répartition du paiement. Si tout est OK, cliquez sur 
Cochez la case "Enregistrer en GED" puis cliquez sur "Lancer"
